目录
第一部分部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况功能分类表
六、一般公共预算支出情况经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府一般公共预算经济分类支出表
九、政府性基金预算功能分类支出表
十、部门政府性基金经济分类支出表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分2020年部门预算有关情况的说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导抓好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。
二、内设机构及人员编制情况
根据上述职责，西集镇政府设6个内设机构。行政或事业编制62名，工勤事业编制3名，实有人数150人，其中在职87人，退休人员63人。
三、部门预算单位构成
巴彦县西集镇政府部门预算编制范围为乡镇本级预算，没有下属二级单位。
第二部分2020年部门预算表格
一、部门预算收支总表（附表1）；
二、部门收入总表（附表2）；
三、部门支出总表（附表3）；
四、财政拨款收支总表（附表4）；
五、一般公共预算支出情况功能分类表（附表5）；
六、一般公共预算支出情况经济分类表（附表6）；
七、一般公共预算基本支出表（附表7）；
八、政府一般公共预算经济分类支出表（附表8）；
九、政府性基金预算功能分类支出表（附表9）；
十、部门政府性基金经济分类支出表（附表10）；
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（附表11）；
第三部分2020年部门预算有关情况的说明
一、关于西集镇政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西集镇政府2020年财政拨款收入预算1439.54万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括一般公共服务支出851.28万元、农林水支出157.64万元、社会保障和就业支出346.63万元、卫生健康支出46.05万元、住房保障支出37.94万元。
二、关于西集镇政府2020年一般公共预算支出情况的说明
2020年西集镇政府财政拨款年初预算为1439.54万元，比上年预算数增加183.74万元，主要原因是2019年增长工资。
一般公共服务支出851.28万元，比上年预算增加65.25万元。
农林水支出157.64万元，比上年预算增减54.97万元。
社会保障和就业支出346.63万元，比上年预算增加48.63万元。
卫生健康支出46.05万元，比上年预算增加4.53万元。
住房保障支出37.94万元，比上年预算增加10.36万元。
三、关于西集镇政府2020年一般公共预算基本支出情况说明
西集镇政府2020一般公共预算基本支出1439.54万元，其中：
人员经费948.34万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、对个人及家庭的补助等；
运转经费491.2万元，主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等；
四、关于西集镇政府2020年“三公“经费情况的说明
2020年西集镇政府“三公”经费财政预算拨款为2.76万元,其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费2.76万元，与上年相比持平。公务接待严格贯彻中央八项规定。
五、关于西集镇政府2020年政府性基金预算收支情况的说明
2020年部门预算没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
六、关于西集镇政府2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西集镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。西集镇政府2020年收支总预算1439.54万元。
七、关于西集镇政府2020年收入预算情况说明
西集镇政府2020年收入预算1439.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1439.54万元。
八、关于西集镇政府2020年支出预算情况说明
西集镇政府2020年支出预算1439.54万元，其中：基本支出1359.54万元，项目支出80万元。
九、政府采购情况
2020年西集镇政府年初预算没有采购计划，在执行中如果发生采购事宜，将按照政府采购法实施项目采购。
十、国有资产占有使用情况
截至2019年末固定资产总额1779.15万元，其中土地、房屋及构建物1375.2万元，通用设备285.56万元，专用设备52.71万元,家具、用具及装具0.37万元。车辆共5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其它车辆5辆。
十一、预算绩效情况说明
我单位严格按照《巴彦县绩效考评实施办法》对本年度50万以上的建设项目实施绩效目标考评，以民生项目为主体开展工作。
第四部分名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对巴彦县西集镇政府2020年部门预算中相关名词解释如下：
财政预算：是经法定程序审批的，政府在一个财政年度内基本财政收支计划。
财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
转移支付收入：是政府间的一种补助，它是以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平均等化为主旨的一种制度。
三公经费：就是指出国费用、招待费用和交通费用。
一般公共服务（类）：指政府提供一般公共服务的支出。包括财政事务款级科目支出。
社会保障和就业（类）：指主要用于行政事业离退休人员及离退休人员管理机构等支出。
卫生健康（类）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。
住房保障（类）：主要是机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。
附件：巴彦县西集镇人民政府2020年预算公开报表.xls