重庆市万州区走马镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级部门的决定、决议、命令、指示等各项要求，学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持推动产业结构调整、促进经济发展，强化农村社会治安综合治理、确保社会稳定，提供公共服务、着力改善民生，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党建、群团、精神文明及新闻宣传等工作，强化卫生教育等公共服务，运用政治经济手段强化公共管理，加大公安打击刑事犯罪的力度，维护公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。
（二）机构设置
设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是:
1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
2.党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。
3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。
4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。
8.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
10.重点项目办公室。主要负责辖区重点项目跟踪管理协调服务等相关工作，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。
镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。
设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是:
1.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。
2.文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。
3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。
4.村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。
5.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。
6.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
(三)单位构成
本单位为一级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计5,597.03万元，支出总计5,597.03万元。收支较上年决算数减少908.35万元,下降14.0%，主要原因是项目资金和人员数量减少。2.收入情况。2022年度收入合计5,597.03万元，较上年决算数减少883.81万元，下降13.6%，主要原因是项目资金收入减少。其中：财政拨款收入5,597.03万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计5,597.03万元，较上年决算减少908.35万元，下降14.0%，主要原因是项目资金收入减少。其中：基本支出2,258.86万元，占40.4%；项目支出3,338.17万元，占59.6%。4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,597.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少908.35万元，下降14.0%。主要原因是项目资金和人员数量减少。（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,027.27万元，较上年决算数减少835.58万元，下降14.3%。主要原因是项目投入和人员数量减少。较年初预算数增加2,391.78万元，增长90.8%。主要原因是人员调资和追加重点项目的支出。2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,027.27万元，较上年决算数减少860.12万元，下降14.6%。主要原因是项目投入减少。较年初预算数增加1,994.4万元，增长65.8%。主要原因是人员调资和追加重点项目的支出。3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,215.33万元，占24.2%，较年初预算数增加161.59万元，增长15.3%，主要原因是人员工资和追加项目支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出56.98万元，占1.1%，较年初预算数增加17.09万元，增长42.8%，主要原因是上级追加预算。
（3）社会保障与就业支出698.83万元，占13.9%，较年初预算数增加237.36万元，增长51.4%，主要原因是上级追加预算。
（4）卫生健康支出117.86万元，占2.3%，较年初预算数增加14.16万元，增长13.7%，主要原因是上级追加预算。
（5）节能环保支出236.29万元，占4.7%，较年初预算数增加229.07万元，增长3172.7%，主要原因是上级追加预算。
（6）城乡社区支出106.89万元，占2.1%，较年初预算数增加20.96万元，增长24.4%，主要原因是上级追加预算。
（7）农林水支出2,341.65万元，占46.6%，较年初预算数增加1,344.18万元，增长134.8%，主要原因是上级追加预算。
（8）交通运输支出11.98万元，占0.2%，与年初预算数持平。
（9）住房保障支出91.43万元，占1.8%，较年初预算数减少76.35万元，下降45.5%，主要原因是上级追加预算。
（10）灾害防治及应急管理支出150.03万元，占3.0%，较年初预算数增加78.72万元，增长110.4%，主要原因是上级追加预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,258.86万元。其中：人员经费2,049.94万元，较上年决算数减少120.8万元，下降5.6%，主要原因是人员数量减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金等。公用经费208.92万元，较上年决算数减少263.35万元，下降55.8%，主要原因是节约运行支出。公用经费主要用途包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、三公经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明1.收入情况。2022年政府性基金预算收入569.76万元，较上年决算数减少48.23万元，下降7.8%，主要原因是对公共基础设施投资建设项目减少。较年初预算数增加541.76万元，增长%。主要原因是上级追加预算。
2.支出情况。2022年政府性基金预算支出569.76万元，较上年决算数减少48.23万元，下降7.8%，主要原因是对公共基础设施投资建设项目减少。较年初预算数增加541.76万元，增长%。主要原因是上级追加预算。
3.结转结余情况。2022年度年末无政府性基金预算结转和结余。4.比较情况。本部门2022年度政府性基金预算支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出179.35万元，占31.5%，较年初预算数增加179.35万元，主要原因是上级追加预算。
（2）城乡社区支出229.13万元，占40.2%，较年初预算数增加201.13万元，主要原因是上级追加预算。
（3）农林水支出161.28万元，占28.3%，较年初预算数增加161.28万元，主要原因是上级追加预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计12.84万元，较年初预算数减少0.26万元，下降2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.25万元，下降1.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费5.77万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出，较上年支出数持平。
公务接待费7.07万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降3.2%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出，较上年支出数减少0.25万元，下降3.4%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待243批次1,443人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明本年度会议费支出18.32万元，较上年决算数减少0.44万元，下降2.3%，本年度严格控制会议费支出。本年度培训费支出2.78万元，较上年决算数减少7.13万元，下降71.9%，本年度严格控制培训费支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出152.71万元，主要用于开支.办公费、印刷费、维修费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少153.56万元，下降50.1%，主要原因是本年度厉行节约。较年初预算数增加0万元，主要原因是：机关运行经费支出严格控制。
（三）国有资产占用情况说明截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我镇组织部门本级及所属单位对部门整体和84个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3338.17万元。
（二）绩效自评结果
2022年度部门整体绩效自评表
主管部门
重庆市万州区走马镇人民政府
部门联系人
江杰
联系电话
023-58671043
自评总分（分）
98
当年绩效目标
年初绩效目标
全年（调整）绩效目标
全年目标实际完成情况
保障政府正常运行，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务；做好党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、有效开展征兵、民政、劳动就业、法制教育、文化宣传、救灾抢险、公共应急、为退役军人做好服务等工作，同时做好财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等工作。
加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为，坚持“三会一课”、支部主题党日等党内政治生活制度，2022年走马镇预计完成地区生产总值超过10亿元，农村居民人均可支配收入预计达1.8万元以上，同时按时完成本镇收入任务，壮大村集体经济组织项目≥2，脱贫户及监测户的联系人调整到位，入户走访率达到100%，硬化公路≥5公里，现场镇垃圾无害化处置率≥90﹪，安装生命防护栏≥4公里，城乡养老保险、医疗保险参保率巩固在≥90%，义务教育适龄儿童入学率达100%，展“院落主题日”≥800次，召开安全工作会议≥30次，每月宣传法制教育次数≥4次
加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为，坚持“三会一课”、支部主题党日等党内政治生活制度，2022年走马镇完成地区生产总值12.8亿元，农村居民人均可支配收入达1.8718万元，同时按时完成了本镇收入任务，壮大村集体经济组织项目2个，脱贫户及监测户的联系人调整到位，入户走访率达到100%，硬化公路5公里，现场镇垃圾无害化处置率90﹪，安装生命防护栏4公里，城乡养老保险、医疗保险参保率巩固率90%，义务教育适龄儿童入学率达100%，展“院落主题日”800次，召开安全工作会议30次，每月宣传法制教育次数4次。
绩效指标
指标名称
计量单位
指标性质
指标值
指标权重（分）
全年完成值
指标得分（分）
说明
年度预算执行率
%
＝
100
10
100
10
义务教育适龄儿童入学率
%
＝
100
10
100
10
入户走访率
%
＝
100
10
100
10
城乡养老保险、医疗保险参保率
%
≥
90
10
90
10
开展院落主题日活动
次
≥
800
10
800
10
召开安全生产工作会议
次
≥
30
10
30
10
实现场镇垃圾无害化处置率
%
≥
90
10
90
10
新建硬化公路数
公里
≥
5
10
5
5
安装公路防护栏
公里
≥
4
10
4
5
领导干部接访、矛盾化解率
%
＝
100
10
100
10
辖区群众对政府工作满意度
%
≥
90
10
90
8
2022年度一般性项目支出绩效自评表
序号
项目名称
指标名称
指标性质
指标值
计量单位
指标权重
全年完成值
指标得分
说明
自评得分
1
2021年度松材线虫病防控
年度预算执行率
＝
100
%
10
100
10
98
清理病枯死松树
＝
1518
株
20
1518
20
除治清理总面积
＝
8126.94
亩
20
8126.94
20
松材线虫病防控验收合格率
≥
96
%
15
96
15
保护森林生态
定性
有效保护
15
有效保护
13
防控带动就业人数
≥
100
人
10
100
10
防治辖区民众满意度
≥
90
%
10
90
10
2
残疾人基本服务状况和需求动态调查
年度预算执行率
＝
100
%
10
100
10
100
补助村居数
＝
19
个
25
19
25
补助到位率
＝
100
%
30
100
30
补助政策知晓率
＝
100
%
25
100
25
补助对象满意度
＝
100
%
10
100
10
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：秦思 023-58671050
2022年部门决算通过万州区走马镇人民政府信息平台进行信息公开，接受社会监督。
附件下载：
走马镇-2022年部门决算公开套表.xls
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